2017年度同心縣農科局部門決算

2018-09-17 18:00:14 作者:admin 來源 浏覽次數:0

縣委宣傳部:
爲進一步增強我單位財政決算等信息的透明度,提升決算管理水平,根據縣農牧和科學技術局《關于對2017年部門決算進行公示的函》(同農科發【2018453號)文件及相關要求,現申請將我單位2017年度部門財政決算等信息予以公示。

 

目錄
 
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、部門決算單位構成
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年度部門決算說明
一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明
二、關于2017年度收入決算情況說明
三、關于2017年度支出決算情況說明
四、關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、關于2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
第四部分 名詞解釋
  
 
第一部分 單位概況
 
一、主要職能
同心縣農牧和科學技術局是縣人民政府綜合管理全縣農牧業和科技工作的職能部門,主要職責是:
(一)貫徹實施法律、法規、規章,執行國家和自治區有關農業、農村經濟和科學技術發展的方針、政策;擬訂種植業、畜牧業、農業機械化等農業行業和産業(以下簡稱農業)、農村經濟、科學技術發展的中長期發展規劃、專項規劃、計劃並組織實施;擬訂有關農業生産資料地方標准並會同有關部門監督實施;參與擬訂落實涉及農業、科技方面的財稅、價格、金融保險等政策措施;推進農業依法行政;推動全縣科技創新、知識産權體系建設,提高全縣科技創新能力及知識産權意識。
(二)深化農村土地經營管理制度改革、農村産權制度改革和科技、知識産權體制改革相關工作,參與農村綜合改革和社會事業發展;承擔農村土地承包、耕地經營權流轉和土地承包糾紛仲裁管理及科技人才隊伍建設工作;監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理,監督農村集體資産資源資金管理;督促農村黨風廉政建設;指導扶持農業社會化服務體系、農村專業合作組織、家庭農場和農産品行業協會的建設與發展;提出深化農村經濟、科技體制改革和穩定完善農村基本經營制度的措施建議。
(三)指導糧食、畜禽等主要農産品生産,引導農業産業結構調整和産品品質的改善;負責農業機械化發展和農機安全監理;會同有關部門推進農業標准化、規模化生産;負責農業産業化經營工作,促進農業産前、産中、産後一體化發展;落實扶持農業農村、科技發展的財政支持政策,提出項目建議並組織實施;配合縣財政局組織實施農業綜合開發項目;負責研究多渠道增加科技投入的措施;牽頭組織實施重大科技項目;負責管理全縣國家級、自治區級科技示範區;負責申報自治區級高新技術企業和高新技術産品的認定。
(四)組織擬訂農産品加工業發展規劃和計劃並組織實施;指導農産品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設;提出大宗農産品流通的政策建議,研究擬訂大宗農産品市場體系建設與發展規劃;負責培育、保護和發展農産品品牌。
(五)組織食用農産品從種植、養殖環節到進入批發、零售市場或生産加工企業前的質量安全監督管理;組織農産品質量安全追溯、風險評估和支撐服務體系建設;負責畜禽屠宰環節質量安全監督管理;負責農産品質量安全監管制度建設和農業標准化工作;指導農業檢驗監測體系建設;指導農業質量體系認證管理;組織農資和農産品質量安全執法。
(六)組織農業生産資料市場體系建設;依法開展農作物種子(種苗)、草種、種畜禽、農藥、獸藥、飼料、飼料添加劑等農業投入品的許可及監督管理;開展獸醫醫療器械和有關肥料、農藥的監督管理。
(七)負責動植物防疫和檢疫體系建設;組織縣內動植物的防疫檢疫工作,發布疫情並組織撲滅;組織獸醫醫政、獸藥藥政、藥檢工作;負責執業獸醫的管理。
(八)監測、發布農業災情;組織種子等救災物資儲備和調撥;提出生産救災資金安排建議;指導緊急救災和災後生産恢複。
(九)管理農業、農村經濟信息和科技信息,監測分析農業和農村經濟運行,開展相關農業、科技統計工作;負責農業、科技信息體系建設,發布農業、農村經濟信息和科技信息;負責農業、科技信息服務;負責農業、科技教育和職業農民培訓;配合縣人力資源和社會保障部門做好農民從業技能和農村勞動力轉移就業培訓工作。
(十)擬訂農業科研、農技推廣的規劃和計劃;會同有關部門組織現代農業産業技術支撐體系建設、科技體系建設和項目的遴選及實施;組織實施科技成果轉化和技術推廣;負責科技成果管理;組織引進農業先進技術,負責農技推廣體系改革與建設;負責農業新品種和畜禽品種保護及開發利用;負責農業轉基因生物安全監督管理。
(十一)負責農用地、草原以及農業生物物種資源的保護和管理;組織農業資源區劃和調查工作;負責野生動植物保護工作;負責耕地質量管理,擬訂耕地及基本農田質量保護和改良的政策措施及相關規劃並組織實施;運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。
(十二)負責農村可再生能源綜合開發與利用;負責農業生物質産業發展和農業農村節能減排;承擔農業環境保護和面源汙染治理有關工作;承擔生態農業、休閑農業、循環農業等發展;牽頭管理外來物種。
(十三)負責全縣科技創新體系建設和深化科技體制改革等有關工作,承擔科技促進農村和社會發展工作;組織推進科技扶貧、科技特派員工作;加強農村科技示範和先進適用技術的示範應用;會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃;承擔全縣科技人才隊伍建設和科技創新團隊建設有關工作;組織實施工業領域科技專項和企業科技創新後補助計劃;擬訂科技服務業發展的規劃;承辦對外科技合作與交流事宜;承擔自治區重點實驗室、工程技術研究中心及自治區科技創新中心的培育和組建工作;組織實施自治區科技基礎條件建設計劃、科技成果轉化計劃;承擔科技統計、科技保密、科技檔案、科技獎勵推薦工作。
(十四)負責擬定全縣社會發展科技政策;組織實施自治區人口健康、生態環保、公共安全和社會管理等領域的各類科技專項;組織實施科技惠民計劃;指導全縣中藥材産業發展。
(十五)負責制定全縣知識産權保護及相關産業協調發展措施並組織實施;協調有關部門對侵犯知識産權的行爲進行查處;代理專利申請工作,做好專利信息的利用和服務工作。
(十六)承辦縣人民政府交辦的其他事項。
二、部門決算單位構成
同心縣農牧和科學技術局部門決算包括:農科局本級決算;納入同心縣農牧和科學技術局部門預算編制的二級預算單位畜牧技術推廣服務中心、動物疾病預防控制中心、動物衛生監督所、農産品質量中心、農機安全監理站等部門的決算。
三、人員情況
同心縣農牧和科學技術局屬縣直部門,我單位是正科級全額事業單位,屬獨立核算的一級單位,獨立編制機構數31個,其中行政機構1個,獨立核算機構數7個。主要包括同心縣農牧和科學技術局、疾控中心、畜牧中心、動監所、農安中心、農機監理站、種子站。現有在職幹部職工347人(公務員13人、機關工勤人員2人、事業單位工作人員332人)。
 
第二部分 2017年度部門決算表
 
同心縣農牧和科學技術局2017年度決算表(見附表)
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2017年度部門決算說明
 
一、關于2017年度收入支出決算總體情況說明
2017年度農牧和科學技術局財政撥款收入218131973.11元,其他收入59383537.83元,總計收入277515510.94元。
2017年度農牧和科學技術局支出按項目分類:科學技術支出3431900.00元;社會保障和就業支出9947054.15元;醫療衛生與計劃生育支出2236196.00元;節能環保支出9615000.00元;農林水支出185972688.96元;商業服務業等支出3570000.00元;住房保障支出3359134.00元,其他支出59383537.83元。總計277515510.94元。
二、關于2017年度收入決算情況說明
    2017年度農牧和科學技術局收入按項目分類:科學技術支出收入3431900.00元(其中科學技術管理事務120000.00元,科學研究與開發3311900.00元);社會保障和就業支出收入9947054.15元(其中財政對其他社會保險基金的補助251549.45元,行政事業單位離退休9695504.70元);醫療衛生與計劃生育支出收入2236196.00元;節能環保支出收入9615000.00元;農林水支出收入185972688.96元;商業服務支出收入3570000.00元;住房保障支出收入3359134.00元等,總計收入277515510.94元。
三、關于2017年度支出決算情況說明
     2017年度農牧和科學技術局收入按項目分類:科學技術支出3431900.00元(其中科學技術管理事務120000.00元,科學研究與開發3311900.00元);社會保障和就業支出9947054.15元(其中財政對其他社會保險基金的補助251549.45元,行政事業單位離退休9695504.70元);醫療衛生與計劃生育支出2236196.00元;節能環保支出9615000.00元;農林水支出185972688.96元;商業服務支出3570000.00元;住房保障支出3359134.00元等,總計支出277515510.94元。
四、關于2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度農牧和科學技術局財政撥款收入218131973.11元,其他收入59383537.83元,總計收入277515510.94元。
2017年度農牧和科學技術局財政撥款支出218131973.11元,其他支出59383537.83元,總計支出277515510.94元。
五、關于2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2017年度農牧和科學技術局收入按項目分類:科學技術支出3431900.00元(其中科學技術管理事務120000.00元,科學研究與開發3311900.00元);社會保障和就業支出9947054.15元(其中財政對其他社會保險基金的補助251549.45元,行政事業單位離退休9695504.70元);醫療衛生與計劃生育支出2236196.00元;節能環保支出9615000.00元;農林水支出185972688.96元;商業服務支出3570000.00元;住房保障支出3359134.00元等,總計支出277515510.94元。
六、關于2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2017年度農牧和科學技術局一般公共預算財政撥款基本支出工資福利28717146.45元;公用經費1428112.63元;離退休費13205293.37元;設備購置169326.00元;對企事業單位的補貼52000.00元。總計支出43571878.45元。
七、關于2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
    2017年度農牧和科學技術局“三公經費”支出123342.00,其中:公務用車購置費0元,公務用車運行維護費26695.00元;公務接待費96647.00元;因公出國(境)費0元。
八、關于2017年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2017年度農牧和科學技術局政府性基金預算財政撥款收入0元。
2017年度農牧和科學技術局政府性基金預算財政撥款支出0元。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明(備注:此數據與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致)
2017年,本部門機關運行經費支出***元,比2016年增加(減少)***元,增長(下降)***%。主要原因是:***。
(二)政府采購情況說明
2017年,同心縣農牧和科學技術局完成采購35066130.00元,支出決算總額35066130元,完成年初預算的100%。其中:政府采購貨物預算27581750元,支出決算總額27581750元,完成年初預算的100%。支付工程采購款7484380元完成年初預算100%
(三)國有資産占有使用情況說明
截至2017年12月31日,本部門房屋面積16032平方米,共有車輛12輛,其中:領導幹部用車0輛、一般公務用車6輛;單價50萬元以上通用設備0台(套),單價100萬元以上專用設備0台(套)。
(四)預算績效管理工作開展情況說明
1.績效管理工作開展情況。 根據財政預算管理要求,***組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目***個,二級項目***個,共涉及預算資金***萬元,自評覆蓋率達到***%。
2.部門決算中項目績效自評結果。 ***今年在部門決算中增加“***”項目績效評價結果。根據年初設定的績效目標,“***”項目自評得分爲***分。發現的主要問題:***。下一步改進措施:***。
3.以財政廳爲主體開展的重點項目績效評價結果。
4.以部門爲主體開展的重點項目績效評價結果。
 
 
第四部分 名詞解釋
 
一、財政撥款收入:指由省級財政當年撥付的資金。按現行管理制度,省級部門決算中反映的財政撥款包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項收入。
四、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等産生的結余資金。
五、結余分配:指事業單位按照《事業單位會計制度》的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。
六、年末結轉和結余:指單位按照有關規定結轉到下年繼續使用的資金,或項目已完成等産生的結余資金。
七、基本支出:指單位爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。
八、項目支出:指單位在基本支出之外爲完成特定的工作任務或事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費:指省級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的差旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
十一、政府采購:2017年度同心縣農牧和科學技術局采購總35066130元,按采購內容分其中:采購貨物27581750元,采購服務7484380元。

附件:收入支出決算總表.xls

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